集團(tuán)審計(jì)部牽頭做好內(nèi)部控制自查和迎檢準(zhǔn)備
發(fā)布時(shí)間：2014-07-04瀏覽人數(shù)：
為了解市屬國資公司內(nèi)部控制現(xiàn)狀，積極配合市國資委對市屬國資公司內(nèi)部控制管理情況的專項(xiàng)調(diào)查，同時(shí)發(fā)現(xiàn)存在的薄弱環(huán)節(jié)，進(jìn)一步推動(dòng)集團(tuán)內(nèi)控管理工作，農(nóng)發(fā)集團(tuán)由審計(jì)部專門負(fù)責(zé)牽頭，落實(shí)相關(guān)工作。一方面，認(rèn)真學(xué)習(xí)并研究了內(nèi)部控制基本規(guī)范和配套指引等相關(guān)規(guī)定，精選培訓(xùn)材料發(fā)送給集團(tuán)各職能部門對內(nèi)控知識(shí)進(jìn)行自主學(xué)習(xí)；另一方面，指導(dǎo)集團(tuán)各部門在對內(nèi)部控制有所認(rèn)識(shí)的基礎(chǔ)上，根據(jù)自身情況填報(bào)有關(guān)內(nèi)控情況調(diào)查表，并形成了最終書面分析報(bào)告。
通過此項(xiàng)自查工作，全面提高了集團(tuán)本部各部門各崗位對內(nèi)部控制的認(rèn)識(shí)，及時(shí)發(fā)現(xiàn)了集團(tuán)內(nèi)部控制管理工作方面的薄弱環(huán)節(jié)，為今后改進(jìn)完善工作提供了具體明確的方向。
